Финансовый директор

Описание мероприятия

Язык обучения: русский
Адрес проведения: пр-т «Газеты «Правда» 11, Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау (IBB Центр)

Для кого эта программа

Программа предназначена для финансовых директоров, директоров по экономике, контроллеров, главных бухгалтеров.

Выдаваемые документы

По окончании курса участникам выдается сертификат Бизнес-школы ИПМ и Свидетельство о повышении квалификации Государственного образца.

Описание программы

Программа подготовлена совместно с нашим многолетним партнером -Controller Akademie AG (Германия) и соответствует стандартамInternational Group of Controlling (Швейцария). Controller Akademie AG (Германия, www.controllerakademie.de) была основана в 1971г. Альбрехтом Дайле (Albrecht Deyhle) и является сегодня признанным мировым лидером в области обучения контроллингу, предлагая своим клиентам цикл открытых и корпоративных программ на немецком и английском языках.

После окончания программы и успешной защиты итоговых проектов слушатели получают Controller’s Diplom от Controller Akademie AG (Германия).

Программа носит комплексный характер и «закрывает» весь спектр вопросов, актуальных для современного финансиста-контроллера. Программа включает в себя темы, развивающие у слушателей как «hard skills» (владение финансово-экономическими инструментами), так и «soft skills» (управление изменениями, навыки эффективной коммуникации).

Обучение действием - материал подается в интерактивной форме. Важнейший элемент – работа в мини-группах («гнездах»), в ходе которой слушатели активно используют предложенные инструменты применительно к специфике своей компании, обмениваются опытом с коллегами в мини-группах и получают обратную связь от тренера. Типичный состав мини-группы - IT, производство мебели, сельское хозяйство и сетевая розница.

Выполнение 14 практических заданий, а также написание и защита индивидуального проекта, позволяют участникам получить осязаемый результат от участия в программе. Тему индивидуального проекта слушатели выбирают в соответствии с потребностями своей компании. Проекты защищаются на 5-ой сессии. В результате участия в программе компания получает готовый план оптимизации системы финансов и контроллинга.

Среднесрочный формат программы (пять трехдневных сессий = 120 часов) позволяет получить полноценное образование (формирование не только знаний, но и навыков). Трехнедельные перерывы между сессиями способствуют лучшему усвоению материала и позволяют глубже освоить на практике инструменты, изучавшиеся на сессии.

На протяжении обучения слушатели получают доступ к дистанционной платформе Бизнес-школы ИПМ (скрупулёзно подобранные статьи и полезные исследования по каждой теме программы).

Учебный план:

Актуальные задачи & завтрашние вызовы

• CFO: финансист + экономист + бухгалтер + контроллер? Ожидания работодателей в сравнении (Европа, Америка и “пост-советское” пространство): результаты опросов и исследований.
• Жизненный цикл компании – типичные «болезни» и рецепты «лечения». Задачи финансиста на разных стадиях развития бизнеса.
• Организационное оформление финансовой функции. Баланс ответственности, полномочий, отчётности и вознаграждения в финансовой службе. Взаимодействие финансового директора и контроллера.
• Финансовая служба как профессиональная сервисная компания: продукты и «цены».

Экономика региона & актуальные тренды

• Сценарии развития экономики – глобально и локально. Вызовы для экономики Беларуси 2015-2017.
• Анализ трендов внешнего окружения. Как зарабатывают компании в условиях «новой экономике»? Где будут деньги и куда инвестировать в ближайшей перспективе?

Стратегия & KPI

• Стратегический выбор: лидерство в издержках, инновационный продукт или кастомизация? Стратегия “голубого океана”: больше доходов и меньше расходов.
• Визуализация стратегии в формате «стратегической карты» («финансы» - «клиенты» - «процессы» - «персонал»).
• Декомпозиция корпоративных целей на уровень подразделений и должностей. Согласование целей с сотрудниками.
• «Оцифровка» стратегии – система контрольных показателей (KPI). "Панели управления" ключевых менеджеров. Связь системы KPI с системой мотивации персонала.

Бюджетирование & Контроль

• «Небесплатность» денег собственника и «EVA-люция» системы управления. EVA как недорогой заменитель для системы контроля.
• Beyond Budgeting как альтернатива традиционной системе командования и контроля.
• Децентрализация ответственности за прибыль – система центров финансовой ответственности и внутренних цен. «Внутренняя торговля». Соглашения об уровне обслуживания (SLA) между структурными подразделениями.
• Корпоративная система норм и лимитов. «Скользящий» и гибкий бюджет.
• Оценка рисков инвестиционных проектов и расчет основных показателей (суммарная стоимость владения, NPV, период окупаемости, IRR). Расчет и сценарный анализ бизнес-кейсов.

Управленческий учет & Отчетность 

• «Окно в Европу»: международные стандарты финансовой отчетности (IFRS).
• Учетная политика управленческого учета: каноны, которые нужно соблюдать.
• Оценка прибыльности продуктов и клиентов (матрица «продукт-рынок»). Распределение косвенных затрат по продуктам и клиентам.
• «Время – деньги». Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов.
• Идеальная управленческая отчётность.
• Автоматизация управленческого учета: лучшие практики.

Финансовый анализ & Стоимость бизнеса

• «Балансы – это как бикини. Самое интересное они не показывают». О чем «молчит» финансовая отчетность? Финансовый анализ.
• Готов ли Ваш бизнес к продаже каждую пятницу? Что покупают разные типы инвесторов.
• Оценка стоимости бизнеса: взгляд «назад» («EBITDA х фактор)» и взгляд «вперед» (дисконтированный денежный поток).
• Отраслевые обзоры по купле-продаже бизнесов.

Cost Killing & Оптимизация

• Корпоративная культура низких издержек. Почему Ingvar Kamprad не летает бизнес-классом? Бизнес-модели успешных low-cost-компаний.
• Анализ затратообразующих факторов по ключевым бизнес-процессам. Плюсы и минусы бизнеса без постоянных затрат. «Light asset company».
• Что такое muda и как с ней бороться? «Бережливая» (lean) компания. Устранение muda на производстве, в логистике, в офисе.
• На чем экономить нельзя (анализ соотношения «ценность – затраты»). Методика расчета целевых затрат.

Рынки капитала & Финансирование

• Обзор рынков капитала: что реально уже сейчас?
• Работа с банками: сравнительный анализ актуальных банковских продуктов. Управление денежными средствами (дефицит, излишек).
• Фонды прямых инвестиций (private equity) как альтернатива банковскому кредитованию. Что захочет инвестор и в чем выгоды для компании?
• Внутренние возможности финансирования.

Коммуникация и Менеджмент

• Оценка мотивационного профиля и системы оплаты труда сотрудников финансового отдела.
• Коммуникация с руководством и коллегами. Рецепты управления изменениями.
• Личный time-management: как все успеть за 10 часов?

Защита индивидуального проекта

Преподаватели